為進一步加強礦投集團各礦山子公司從生產、銷售、核算的全環(huán)節(jié)內控管理，加強國有資產監(jiān)管，近日，集團公司組織開展了2023年第三季度專項檢查工作。
本次專項檢查的重點是各礦山子公司銷售過程管理。通過實地翻閱憑證、調取地磅系統(tǒng)數(shù)據(jù)、對比銷售結算資料以及當面詢問的方式，重點對礦產品銷售流程、出庫單統(tǒng)計審核，銷售結算與財務核算銜接，以及各子公司銀行賬戶等進行檢查。
根據(jù)檢查情況，結合企業(yè)實際，檢查組提出了統(tǒng)一各子公司從生產計劃到財務核算的全流程規(guī)范化管理操作規(guī)程，并制定專項報表，以進一步提高各子公司經營管理水平和風險防范能力，助力各礦山子公司穩(wěn)健發(fā)展。
初審：張騰騰
復審：梁淑雯
終審：謝志